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安徽省与365bet类似的app_365bet电子游戏_365bet安全不2015年部门决算情况
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一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家广播电视宣传方针政策,坚持正确的舆论导向。
(二)负责全县广播电视宣传工作,摄制、编辑、播出广播电视节目。
(三)承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,与365bet类似的app_365bet电子游戏_365bet安全不2015年度部门决算包括台本级决算。
三、与365bet类似的app_365bet电子游戏_365bet安全不2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计508.8万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计508.8万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加238.1万元,增长188%,主要原因:一是人员工资增加;二是上级补助增加;三是广播电视基础设施建设投入力度加大。
(二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计438.98万元,其中:财政拨款收入422.28万元,占96%;事业收入16.7万元,占4%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计454.52万元,其中:基本支出309.52万元,占68%;项目支出145万元,占32%;经营支出0万元,占0%。
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计492.1万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计492.1万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加221.4万元,增长182%,主要原因:一是人员工资增加;二是上级补助增加;三是广播电视基础设施建设投入力度加大。
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出437.82万元,占本年支出的96%。与2014年相比,财政拨款支出增加236.92万元,增长218%。主要原因一是人员工资增加;二是上级补助增加;三是广播电视基础设施建设投入力度加大。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为288.8万元,支出决算为437.82万元,完成年初预算的152%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加;二是上级补助增加。其中基本支出292.82万元,占67%;项目支出145万元,占33%。具体情况如下:
1.“文化体育与传媒支出”2015年度决算357.44万元,比2014年增加197.07万元,增长(降低)223%,主要原因一是人员工资增加;二是基础设施建设投入增加。其中:“行政运行”决算209.12万元,主要用于工资福利支出和商品服务支出。“其他广播影视支出”决算148.32万元,主要用于广播电视基础设施建设。
2.“社会保障和就业”2015年度决算32.51万元,比2014年增加5.45万元,增长120%,主要原因是退休人员工资增加。 其中“事业单位离退休”决算32.51万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算0万元,比2014年增加(减少)0万元,增长0%。其中:“行政单位医疗”决算0万元,主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算0万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算0万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。
(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出292.82万元,其中人员经费233.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费59.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2015年度与365bet类似的app_365bet电子游戏_365bet安全不机关运行经费53.94万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2015年度与365bet类似的app_365bet电子游戏_365bet安全不政府采购支出总额120万元,其中:政府采购货物支出90万元,政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日,与365bet类似的app_365bet电子游戏_365bet安全不共有车辆2辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不无0的车型);单位价值200万以上的大型设备0台(套)。
???(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,与365bet类似的app_365bet电子游戏_365bet安全不按照指向明确、合理可行的原则,对2个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金100万元。全年共组织对2个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金100万元。评价结果显示项目绩效考订达到了预期绩效目标。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
?(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。



附表:2015年度广电台决算公开报表

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